Contexte et objectifs
GBU d’un grand Groupe industriel energétique
Au sein d’une équipe assurrant le dialogue entre le Corporate Finance et la GBU (tête de GBU)
Mission de Contrôle de gestion Corporate dans une situation post Covid avec des demandes de reporting et de modélisation supplémentaires, un changement d’organisation du Groupe et des instances de reporting
Notre mission
Suivi de l’activité de la GBU Renewables et production des reportings sur la période Actual (8 closings/an) :
- Analyses VLY, VB et Best Estimate préparé avec une cadence mensuelle,
- Reporting à destination du Management du Groupe et de la GBU Renewables,
- Analyse des variations (scope, FX, organique),
- Suivi et mise en qualité des KPIs
Suivi de la GBU sur la Phase Budgétaire (6 ans) :
- Instructions spécifiques à la GBU et aux Operational Areas
- Préparation et analyses du Budget (YoY, vs MTP N-1)
- Animation du process au sein de la GBU,
- Documents d’analyses spécifiques au Budget (Capex Hors Socle, plan de cession)
Résultats
Continuité assurée sur la fonction qui nous avait été confiée
Amélioration des reportings et des processus controlling
Revue et redéfinition des KPIs (moins de KPI pour une analyse plus pertinente)
Amélioration du dialogue entre le Corporate et la GBU
