Contexte et objectifs
EPIC assurant le transport ferroviaire français
Assistance à la mise en place de l’équipe contrôle de gestion des investissements (6 milliards d’actifs gérés)
Support opérationnel en vue d’améliorer les processus Controlling, les indicateurs de performance et les outils de suivi
Notre mission
Assistance et animation des processus budgétaires et de re-prévisions pluriannuelles (trimestriel)
Mise en place du suivi mensuel des investissements : tableau de bord et indicateurs de suivi d’avancement de production
Amélioration du référentiel SI de suivi des projets (évolution du décisionnel, amélioration de la production comptable)
Travaux de construction de la trajectoire financière (documentation, challenge, présentation à destination interne et externe)
Lancement d’une réflexion autour de l’évolution des SI de gestion permettant le pilotage des investissements
Assistance au département Performance Economique de la Direction du Contrôle de gestion
Assistance à la production du budget (modélisation des comptes de résultat par Métier, consolidation des remontées des Métiers,…)
Assistance à la modélisation des nouveaux modèles de coûts et de la production immobilisée
Assistance à l’animation du processus budgétaire auprès des Métiers (réunions quotidiennes d’échange avec les Métiers, assistance technique, conduite du changement sur les nouveaux processus, …)
Résultats
Structuration de la fonction contrôle de gestion investissements
Mise en place de tableaux de bord et amélioration sensible du pilotage et de la fiabilité des données
Amélioration des outils
