Contexte et objectifs
Mise en place d’un palier de consolidation (7 filiales , environ 150 M€ de CA) au sein d’un grand Groupe producteur d’électricité, afin de suivre les résultats d’une nouvelle activité
Absence de ressource disposant des compétences en consolidation dans l’organisation client, filiales très hétérogènes que ce soit en terme de taille et de maturité des processus de clôture, délais de remontée au Groupe très court (J+6 pour le palier finalisé)
Notre mission
Phase 1:
Choix d’un outil de consolidation permettant à terme une internalisation de la consolidation : SAP BFC
Revue des processus de clôture de chaque filiale afin de mettre en place les évolutions permettant de clôturer dans les délais impartis
Déploiement de SAP BFC dans chaque filiale
Conduite du changement : formation des filiales à l’outil, accompagnement sur les premières clôtures
Phase 2:
Définition de KPI opérationnels afin de construire un reporting mensuel pour le Top Management du palier
Mise en place de templates d’analyse et de slides « modèles » pour les business reviews entre les filiales et le Top Management
Déploiement de Power BI afin de publier mensuellement les principaux indicateurs par filiale et au niveau consolidé
Résultats
Après 2,5 ans de mission :
Outil SAP BFC devenu l’outil de référence pour les données réelles et de gestion (budget, PMT, reprévisions)
Processus de consolidation fluide permettant d’intégrer de nouvelles filiales rapidement et ainsi d’accompagner la croissance externe du palier
Business reviews désormais plus axées sur l’analyse que sur la production de la données
Power BI mis en production
