Contexte et objectifs
DSI d’un grand groupe ferroviaire en charge des SI permettant l’entretien et la sécurité des 30 000 Km de lignes de réseau ferroviaire dans un contexte d’ouverture à la concurrence.
Reprise de la fonction contrôle de gestion du pôle CSI de la DSI (contrôle de gestion, contrôle interne, appuie au pilotage …) et accompagnement dans la réorganisation et la transformation de la DSI
Notre mission
Gestion et pilotage de l’activité:
- Elaboration des prévisions annuelles (budget, reprévisions…), et suivi mensuel du réalisé
- Pilotage et suivi des projets en cours
- Mise en qualité du réalisé comptable (exhaustivité des réceptions, CAP, répartition OPEX/CAPEX)
- Revues de performance et présentations budgétaires Comex
- Accompagnement des achats et des opérationnels dans le suivi contractuel
- Suivi des plans de performance
- Mise à jour des référentiels et gestion documentaire
Conseil et accompagnement
- Production d’un rapport d’étonnement et suivi des actions engagées
- Refonte des reportings et mise en place de PowerBI
- Mise en place d’un suivi des coûts par application : refonte des référentiels (Activités et ressources) et mise en place de règles d’allocation des coûts. Automatisation de ce nouveau processus de pilotage.
Résultats
Amélioration de la qualité du reporting et de la compréhension des coûts refacturés
Meilleur pilotage et maîtrise des coûts de run et de projets
Déploiement de powerBI ; bons retours des utilisateurs (opérationnels et CDG)
Mise en place de tableaux de bord mensuels harmonisés et renforcement du lien avec les opérationnels
Structuration d’une activité PMO sur le portefeuille de projets
