Contexte et objectifs
Au sein d’un groupe radiophonique et culturel français, intervention pour outiller l’équipe de CDG sociale (RH), et l’équipe de CDG RH (Finance)
Notre mission
Côté RH :
- Pour les 46 responsables de département :
- Faciliter le pilotage des effectifs. (travaux essentiellement manuels)
- Pour la RH :
- Partager et collecter mensuellement les mouvements d’effectifs, et suivre la base des postes avec les directions (approche bottom up).
- Consolider et communiquer des données de manière automatique via SharePoint : supprimer la perte d’informations dans les échanges de mails et téléphoniques. Partage de données sécurisées.
- Avoir une granularité du pilotage par postes.
- Utiliser l’outil construit pour le pilotage de la RCC
- Pour le Contrôle de gestion :
- A partir du nouvel outil de pilotage des ETP, permettre la valorisation de la masse salariale avec une nouvelle méthode à la personne, vs. Salaire moyen x ETP.
- Avoir un outil de valorisation des re-prévisions automatique, avec une granularité proche des données réelles du journal de paie.
- Permettre l’injection de la masse salariale et des effectifs réels.
- Permettre le calcul des effets volume, prix, NAO etc.. de manière automatique
- Refondre le process budgétaire, et supprimer les étapes de réconciliation entre le service RH, et Finance
- Calculer automatiquement l’impact de la RCC
Conseil et accompagnement :
- Mise en place d’un reporting de suivi des effectifs automatique simple, clair, et mensuel, à renseigner partiellement par les gestionnaires RH
- Refonte du processus de clôture pour le CDG RH
- Création d’un corpus de slides automatique et mensuel sous Think-Cell
- Refonte du processus budgétaire, en utilisant le suivi des effectifs à la personne
- Création d’un outil de valorisation de la masse salariale à la personne, permettant d’intégrer le réalisé, et donc une reprévision simple et automatique.
- Formation des équipes sur les différents outils, et sur les techniques de valorisation et d’analyse de la masse salariale
Résultats
Amélioration de la communication financière au sein des 46 départements
Fiabilisation des données, sécurisation des données
Analyses business plus poussées, et automatiques
Gain de temps et de productivité
Pilotage simple de la RCC grâce au suivi à la personne
