Contexte et objectifs
DSI d’une branche d’un grand groupe international
Budget d’environ 150 ME / an (opex & capex)
Dans un contexte de crise (fort dérapage des dépenses, rotation des équipes CDG, manque de lisibilité de la performance), nécessité de remettre à plat les processus controlling & administratifs, de réorganiser les travaux et l’équipe CDG, de déployer de nouveaux outils de reporting plus efficaces
Notre mission
Refonte du modèle de gestion (méthode ABC) et de suivi des coûts IT (Run & Projets)
Recalcul des taux (internes, externes) servant à la valorisation des prestations
Revue du modèle de refacturation aux clients internes et des clés de répartition selon les bons inducteurs de coûts
Mise en place de nouveaux reporting et KPI à destination des directeurs de pôles et du CODIR
Amélioration des processus (budget, clôture, reporting, suivi des temps) et des règles de gestion (mise en place d’un manuel de gestion et formation des opérationnels aux nouveaux principes de gestion)
Mise en place d’une démarche d’amélioration continue des processus de gestion avec les opérationnels afin d’allèger leurs tâches administratives
Mise en place d’Anaplan comme outil de construction budgétaire et de reporting
Réorganisation des travaux de l’équipe CDG
Résultats
Amélioration de la qualité du reporting et de la compréhension des coûts refacturés
Amélioration des processus de gestion
Hausse de la qualiité et de l’exhaustivité dans la saisie des temps par les opérationnels
Meilleur pilotage et maîtrise des coûts de Run & Projets
Déploiement d’Anaplan et bons retours des utilisateurs (opérationnels et CDG)
