Contesto e obiettivi
GBU di un grande gruppo industriale dell’energia
Come parte di un team che assicura il dialogo tra Corporate Finance e la GBU (responsabile della GBU)
Missione di controllo della gestione aziendale in una situazione post-Covid, con ulteriori requisiti di reporting e modellazione, un cambiamento nell’organizzazione del Gruppo e degli organi di reporting
La nostra missione
Monitoraggio dell’attività della GBU Rinnovabili e produzione di report per il periodo effettivo (8 chiusure/anno):
- Analisi VLY, VB e Best Estimate preparate su base mensile,
- Risponde alla Direzione del Gruppo e alla GBU Rinnovabili,
- Analisi delle variazioni (ambito, FX, organico),
- Monitoraggio e miglioramento dei KPI
Monitoraggio del GBU durante la fase di bilancio (6 anni) :
- Istruzioni specifiche per le GBU e le Aree Operative
- Preparazione e analisi del bilancio (YoY, vs MTP N-1)
- Coordinamento del processo all’interno del GBU,
- Documenti di analisi specifici del Budget (Capex escluso il Base, piano di smaltimento)
Risultati
Continuità assicurata nel ruolo affidatoci
Migliorare i processi di reporting e controllo
Revisione e ridefinizione dei KPI (meno KPI per un’analisi più pertinente)
Migliorare il dialogo tra l’azienda e il GBU
