Contesto e obiettivi
DSI di un grande gruppo ferroviario responsabile dei sistemi informatici che consentono la manutenzione e la sicurezza dei 30.000 km di rete ferroviaria, in un contesto di apertura alla concorrenza.
Ripresa della funzione Controllo di gestione del polo CSI della DSI (controllo di gestione, controllo interno, supporto alla gestione …), e accompagnamento nella riorganizzazione e trasformazione della DSI
La nostra missione
- Preparazione di forecast annuali (budget, reforecast, ecc.) e monitoraggio mensile dei dati effettivi.
- Gestione e monitoraggio dei progetti in corso
- Miglioramento della qualità dei dati contabili (completezza degli incassi, PAC, ripartizione OPEX/CAPEX).
- Performance review e presentazioni del budget Comex
- Supporto agli acquisti e al personale operativo nel monitoraggio dei contratti
- Monitoraggio dei piani di performance
- Aggiornamento dei sistemi di riferimento e gestione dei documenti
Consulenza e assistenza:
- Produzione di un rapporto di stupore e follow-up delle azioni intraprese
- Revisione della reportistica e introduzione di PowerBI
- Introduzione del monitoraggio dei costi per applicazione: revisione dei sistemi di riferimento (attività e risorse) e introduzione di regole di allocazione dei costi. Automazione di questo nuovo processo di gestione.
Risultati
Miglioramento della qualità del reporting e della comprensione dei costi riaddebitati
Migliore gestione e controllo dei costi operativi e di progetto
Implementazione di Power BI; riscontri positivi da parte degli utenti (operativi e CDG)
Implementazione di dashboard mensili armonizzati e potenziamento dei contatti con gli operatori
Strutturazione di un’attività di PMO sul portafoglio progetti
